רכש קונסיגנציה :
תהליך רכש קונסיגנציה הוא תהליך
שבו מבצעים רכישה של חומרים מספק , החומרים בהזמנת הרכש נכנסים תחת קטגוריה של
'חומרים בקונסיגנציה' (משגור) שדה קטגורית פריט (ITEM CATEGORY) = K
החומרים נכנסים למלאי רגיל. בהצגת יצרת מלאי לפריט ניתן לראות כמותית את
הפריטים במלאי (ברמת אתר ואתר אחסון) תחת
הנושא מלאי בקונסיגנאצית ספק.
בשלב הזה לא מבוצע תשלום לספק,
מאחר והחומרים נמצאים במחסן בסוג של השאלה.
אם אחד החומרים נדרש מבוצע ניפוק של הפריטים ממלאי קונסיגנציה של הספק , ולאחר מכן מבוצע
תשלום לספק על הכמות שנצרכה.
קסטומיזציה עיקרית נדרשת:
- תחילה יש להפעיל את שליפת מחיר מרשומת ספק חומר (ME12)
SPROàMaterial management à General Settings for
Materials Managementà Activate Consignment Prices via Info Records (OMEV)
המשמעות היא שמחיר הפריט לא יופיע בהזמנת הרכש וכאשר יידרש להתחשבן עם הספק, המחיר יישלף מרשומת קשר ספר חומר.
- הגדר חשבון ב 'קביעת חשבונות' Account
determination (ראה הפוסט המתייחס לקביעת חשבונות).
SPROà Material managementà Valuation & account
Assignments à Account determination
à Account determination W/O
Wizard à Configure automatic
posting (OBYC)
עבור טרנסאקציה KON
- צור רשומת אב –קשר פריט ספק עם סוג רשומה קונסיגנציה והגדר את המחיר
ליחידה.
Logistics
à Material management à Purchasingà Master dataà info record à Create (ME11(
- צור דרישת רכש או הזמנת רכש והגדר
בשדה קטגורית פריט את הערך K
לא נדרש להזין מחיר , המחיר יישלף מרשומת מידע שיצרת בסעיף 3
- בצע דיווח כניסה למלאי מהזמנת רכש
(טרנסאקציה : MIGO)
- ראה הצגת יתרת מלאי : טרנסאקציה :
MMBE
לחיצה כפולה על הצגת יתרת המלאי תציג את שם הספק
(ניתן לראות יתרות מלאי בקונסיגנציה בטרנסאקציה MB54)
בצע ניפוק (למשל תנועה 201/K ) של
המלאי לטובת מרכז עלות.
לאחר שבוצעה הצריכה , נדרש להודיע לספק על הצריכה על מנת שיישלח חשבונית ספק
לשם כך יש לבצע התחייבות
טרנסאקציה : MRKO
ניתן גם להדפיס הודעה לספק על הצריכה החלקית של החומר .
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה